第一部分云南省有色地质局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省有色地质局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担地质矿产勘查、矿产区域地质调查、水文地质工程地质勘查、环境地质调查等基础性、公益性地质工作的组织领导实施工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政治部、审计监察处、资产财务处、劳动人事处、地质矿产处、安全环境处、发展规划处、对外合作处、离退休人员办公室。另设置纪检监察室。
所属单位13个，分别是：
1.云南省有色地质局（本级）
2.云南省有色地质局机关后勤服务中心
3.云南省有色地质局地质勘查院
4.云南省有色地质局地质研究所
5.云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院
6.云南省有色地质局三〇六队
7.云南省有色地质局三〇八队
8.云南省有色地质局三一〇队
9.云南省有色地质局三一二队
10.云南省有色地质局三一三队
11.云南省有色地质局三一七队
12.云南省有色地质局楚雄勘查院
13.云南省有色地质局勘测设计院
（三）重点工作概述
我局工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，认真落实省委十一届五次全会、省委经济工作会决策部署和省自然资源厅工作安排，聚焦省委“3815”战略发展目标和壮大资源经济要求，围绕“抓重点、破难点、树亮点、守底线、强党建”的总体思路，着力调整优化产业结构，全面深化改革创新，强化人才队伍建设，防范化解风险、增进民生福祉、保持队伍稳定，持续推动经济发展实现质的有效提升和量的合理增长，为中国式现代化云南实践作出更大贡献。
1.抓重点，推动产业转型升级发展。
一是扛牢地质报国为国找矿的使命担当，切实提升矿产资源保障能力。全面加强自身能力本领建设，在“野外勘查数字化、资源估算智能化、地质装备现代化、项目管理精细化”持续用力，不断提升有色地质核心竞争力。强力推进新一轮找矿突破战略行动，加大拓展社会地勘市场的力度，主动对接信誉好、实力强的矿山企业需求，积极提供矿产勘查新技术新方法服务矿山增储上产，广泛争取社会地勘项目，拓展矿山全生命周期服务业务。加大拓展“一带一路”沿线地勘市场的力度，以现有境外项目为平台，深化与中资矿业企业合作，共同谋划实施一批新项目。
二是强化地质技术支撑，精心服务全省生态文明建设和重大战略部署。积极参与山水林田湖草沙保护修复，主动承担水土污染防控、生态环境修复、矿山生态修复等项目，提前谋划开展水资源基础调查工作。做强岩土工勘，积极参与新型城镇化、美丽乡村、综合交通枢纽、水网基础设施、能源基础设施等建设，主动承担工程勘察、设计、施工等项目，为国家和云南现代基础设施建设做好地质服务。做大测绘地理信息，推广应用新型基础测绘和实景三维技术，积极参与自然资源调查监测、国土空间规划、土地规划利用、不动产确权登记、地质灾害防治等工作。做优分析测试，不断扩项检测类别、持续提升检测能力，从传统岩矿测试向生态类检测监测拓展，积极承担各类地质、环境、农业、水利等多行业的测试分析业务。
三是扎实做好地质灾害防治工作，全力守护人民群众生命财产安全。高站位履行“驻县联乡”职责，做好地灾防治技术支撑体系建设，强化地质灾害隐患巡查排查，层层落实防灾减灾责任。加强“人防 技防”，切实发挥好群防群测、技防监测预警和技术支撑队伍的防灾避灾作用。高质量实施地灾防治项目，高水平开展关键技术研究，加强地质灾害发生发展规律研究，分析地质灾害发生的诱发因素、重点区域，增强防御工作的前瞻性，不断增强地质灾害综合防治能力。
四是持续优化调整三产物业结构布局，在服务主业发展上展现新作为。持续推进服务、管理、经营的融合发展，整合优势资源要素，做强做优做大三产物业为地质勘查工作提供坚强的后勤保障。
2.破难点，聚力补短板强弱项。
一是深化内部改革，优化队（院）产业布局与队伍结构。积极稳妥推进内部结构优化，对非优势、非核心业务进行整合；建立激励部门内部协同发展的办法，形成既有分工又有合作的机制。
二是加强人才队伍建设，多种形式培养引进高质量人才。依托“百名地质技术人才培养工程”，深化与中国地质大学（武汉）等高校的人才培养合作。精心筹办全局职业技能大赛，有针对性开展专业技术、实用技能培训。
3.树亮点，培养壮大创新发展新动能。
一是深化“数字强局”建设，打造新质生产力。加快“有色云”中心建设，按照省自然资源厅“一主四分”省级分节点建设要求，用好“两个专班”，积极稳妥推进项目建设。加大数字地质应用开发和推广力度，努力让研发的成熟场景应用系统在更多单位、更多行业领域推广运用，为政府部门以及企业提供有力专业技术服务。
二是深化科技赋能创新发展，培育发展新动能。加强平台支撑建设，统筹优势力量积极申报建设专家工作站，探索建立大师工作室，培育科技创新团队，打造全局层面的科技创新“火车头”，提升整体优势和效能。
三是加强地质文化建设，激发发展新活力。积极做好宣传思想文化工作，大力弘扬爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗优良传统，接续传承地质“三光荣”“四特别”精神，着力构建符合时代潮流和自身发展要求的新时代“有色文化”，进一步增强思想引领力、打造强大凝聚力、激发发展创造力、提升核心竞争力、扩大对外影响力。
4.守底线，以高水平安全保障高质量发展。
一是坚决守住不发生重大安全生产事故的底线，维护和谐稳定的发展大局。全力筑牢安全底线，始终绷紧安全生产这根弦，严格落实“五落实五到位”“三个必须”制度，坚持安全生产大检查长效机制，健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面抓好安全风险排查、评估、防控措施落实。抓实意识形态工作，落实意识形态工作责任制，加强预警监测和定期研判，强化网络意识形态管理，注重政策解释和宣传引导，保持全局舆情平稳态势。
二是坚决守住不发生资金风险的底线，不断提升内控管理效能。强化预算编制和预算执行管理，管控日常经济活动，提升经营管理和风险防控水平。加强财务检查，持续开展财务监督，突出重点，将财务交叉检查作为财会监督的重要手段和抓手。发挥审计监督作用，立足经济监督定位，聚焦财务收支真实合法效益加强审计，不断拓展审计监督广度和深度。
三是坚决守住保障改善民生的底线，持续在发展中增进民生福祉。接续助力乡村振兴，持续做好挂钩帮扶村的定点帮扶工作，学习运用“千万工程”经验，持续推进“五个振兴”协同发力，助力提升乡村产业发展水平。持续办好民生实事，抓实党员职工群众帮扶普惠，持续用心用情用力为职工做好事、办实事、解难题，进一步增强职工获得感、幸福感。
5.强党建，为高质量发展提供坚强组织保障。
一是全面加强新时代党的建设。按照“一年抓推进、两年强提升、三年见实效”的目标，实施新时代党的建设高质量发展三年行动计划。以政治建设定向领航，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，确保全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上。巩固主题教育成果，实施党的创新理论学习计划，抓实抓牢理想信念教育、政治忠诚教育，让忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为全局党员干部最鲜明的政治品格。
二是推进全面从严治党向基层延伸。始终以严的基调、严的措施、严的氛围，构建更加风清气正的政治生态。以作风建设正风肃纪，聚焦政治忠诚、政治安全、政治立场和党内政治生活，防范“七个有之”问题；深化监督执纪问责，持续加强对“一把手”和领导班子的监督，抓实抓细巡察整改，不断提升治理能力；完善作风革命效能革命长效机制，发挥局督查督办系统督促问效的功能，推动领导干部严以律己、严负其责、严管所辖、严促执行。以纪律建设涵养正气，纵深推进“清廉云南”建设在全局落地落实，一体推进“三不腐”，毫不放松推进反腐败斗争，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治职工群众身边的腐败问题和“四风”问题；严格落实过紧日子要求，压缩非刚性非重点支出，严控运行成本，留出更多资金保民生促发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位13个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,850人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1,850人。在职实有1,294人，其中：财政全额保障1,294人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5,698人，其中：离休11人，退休5,687人。
车辆编制223辆，实有车辆196辆。
按照省车改要求，省车改办批复省有色地质局机关车辆编制4辆，省有色地质局批复所属事业单位业务用车及企业经营用车车辆编制共219辆。实际保有车辆196辆（含教学用摩托车5辆），其中：局机关0辆，局属事业单位及企业业务及经营车辆196辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入511,434,632.97元，其中：一般公共预算116,325,520.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入289,735,021.99元，事业单位经营收入500,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入104,874,090.98元。
与上年对比部门财务总收入增加135,531,961.97元，增加36.06%，主要原因分析：
1.省财政厅继续按照“退一减一”“故一还一”的经费预算包干政策测算我局包干经费，2023年新增退休人员人数123人，离退休自然减员人数239人，导致包干经费增加8,527,600.00元；
2.离退休人数减少，导致事业单位离退休公用经费减少113,400.00元；
3.因人数及基数变动导致住房公积金增加384,500.00元。
4.社会性地质项目增加、采用局内委托贷款解决局属二级事业单位资金流动性不足、使用非财政拨款结余等原因，导致事业收入和其他收入共增加126,733,261.97元（其中，局内委托贷款到期还本收入40,500,000.00元、使用非财政拨款结余66,406,807.97元）。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入116,325,520.00元，其中：本年收入116,325,520.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116,325,520.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加8,798,700.00元，增加8.18%，主要原因分析：
1.省财政厅继续按照“退一减一”“故一还一”的经费预算包干政策测算我局包干经费，2023年新增退休人员人数123人，离退休自然减员人数239人，导致包干经费增加8,527,600.00元；
2.离退休人数减少，导致事业单位离退休公用经费减少113,400.00元；
3.因人数及基数变动导致住房公积金增加384,500.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出511,434,632.97元。财政拨款安排支出116,325,520.00元，其中：基本支出116,325,520.00元，与上年对比增加8,798,700.00元，主要原因分析：人员经费支出增加9,321,794.00元，公用经费支出减少523,094.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我局2024年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,122,820.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,610,800.00元，主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,305,400.00元，主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员职业年金支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出595,920.00元，主要用于事业单位其他社会保障和就业支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选95,917,680.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,772,900.00元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目118个，采购预算总额13,416,850.00元，其中：政府采购货物预算13,416,850.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省有色地质局2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车6辆（下属全资企业经营用车），年末公务用车保有量为196辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
云南省有色地质局车辆保有量共计196辆（含教学用摩托车5辆），较上年减少15辆，主要是因使用年限、安全隐患原因报废车辆21辆（含企业），使用单位资金购置车辆6辆（全部为企业购置）。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年度无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
2.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局资产总额1,650,252,262.36元，其中，流动资产992,790,018.39元，固定资产216,629,409.58元，对外投资及有价证券428,836,115.07元，在建工程0.00元，无形资产8,222,795.39元，其他资产3,773,923.93元。与上年相比，本年资产总额增加1,267,673.96元，其中固定资产减少2,459.752.86元。处置房屋建筑物6,635.77平方米，账面原值502,103.32元；处置车辆21辆，账面原值3,801,256.00元；报废报损资产162项，账面原值1,662,536.94元，实现资产处置收入60,621.81元；资产使用收入28,203,270.72元，其中出租资产266,206.19平方米，资产出租收入28,161,003.68元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我部门未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我部门无政府性基金预算支出，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
3.我部门无政府购买服务预算，因此《2024年政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
4.我部门无省对下转移支付预算，因此《2024年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2024年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
5.我部门无上级补助项目支出预算，因此《2024年上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
6.我部门无项目中期规划，因此《2024年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。
附件：