第一部分 云南省自然资源厅国土资源信息中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省自然资源厅国土资源信息中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省自然资源厅国土资源信息中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省自然资源厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕212号）精神，云南省自然资源厅国土资源信息中心主要职责是：负责为省自然资源厅提供信息技术保障，指导自然资源系统信息化建设，负责机关政务大厅事务工作。
（二）机构设置情况
云南省自然资源厅国土资源信息中心下设：综合部、网络安全部、基础数据部和资料档案部四个部门。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年云南省自然资源厅国土资源信息中心主要围绕以下三个方面开展工作：
1.进一步加强云南省自然资源厅数字化、网络化基础支撑环境建设。以提升信息基础设施服务能力为目标，以现有五楼核心机房为依托，对网络安全能力进行扩充，依据“等保2.0”第三级的标准要求，从物理环境安全、通信网络安全、网络区域边界安全、计算环境安全、管理安全、管理制度等方面进行安全加固，满足省自然资源厅未来五年内的网络安全和信息化资源需求。
2.加快推进自然资源管理一体化平台项目建设。按照本年度编制的自然资源管理一体化平台深化设计方案，经报批和采购程序后，严格按照技术要求有序组织开展自然资源数据分类分级治理、一体化平台管理系统及创新应用、数据要素流通与治理关键技术研发。
3.持续强化用途管制信息平台和国土空间规划实施监测网络的建设。围绕重点业务场景需求，升级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统功能，实现与相关业务数据的动态联动，监测预警。国土空间用途管制监管系统：开展用途管制业务协同建设，实现发改项目赋码数据、占补平衡、土地市场动态监测监管等外部业务数据接入及关联展示功能；开发用途管制合法建设监测模块，实现合法建设占用耕地监管、永久基本农田、生态保护红线监管；开展征转、用地预审历史数据迁移和台账数据清理，围绕用途管制历年台账数据与自然资源部备案数据的梳理、核对及清查；开展用途管制空间核验预检系统开发，提供勘测定界项目在线展示和在线编辑，提高全省各地用途管制报批效率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入30,534,491.34元，其中：一般公共预算30,534,491.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门总收入减少了2,207,431.22元，降低6.74%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款结转结余金额较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入30,534,491.34元，其中：本年收入30,105,878.84元，上年结转收入428,612.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,105,878.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少2,075,431.22元降低6.36%。主要原因：本年一般公共预算财政拨款结转结余金额较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出30,534,491.34元。财政拨款安排支出30,534,491.34元，其中：基本支出3,891,778.84元，与上年对比，基本支出减少163,969.72元，降低4.04%，主要原因是我中心在职人员岗位设置情况有所变动，从而导致基本支出较上年有所下降；项目支出26,642,712.50元，与上年对比，项目支出减少1,911,461.50元，降低6.69%，主要原因分析2024年一般公共预算财政拨款结转结余中涉及项目支出的金额428,612.50元较2023年3,031,374.00元大幅减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于我中心退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出357,416.48元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴纳部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出42,263.15元，主要用于我中心职工其他社会保障和就业方面支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗241,256.12元，主要用于省级财政负担的基本医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助115,696.16元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,580.00元，主要用于省级财政负担的职工大病医疗保险单位缴纳部分。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源社会公益服务1,349,600.00元，主要用于其他人员支出、省自然资源厅信息化年度运维等项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理13,513,068.50元，主要用于云南省自然资源厅电子政务建设和管理、省自然资源厅信息化年度运维等项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行14,598,361.89元，主要用于保障我中心正常运转的基本支出及省自然资源厅信息化年度运维项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出27,000.00元，主要用于省自然资源厅信息化年度运维项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金280,169.04元，主要用于缴纳我中心职工2024年住房公积金单位负担部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省自然资源厅国土资源信息中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省自然资源厅国土资源信息中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省自然资源厅国土资源信息中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额25,851,800.00元，其中：政府采购货物预算912,400.00元、政府采购服务预算24,939,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省自然资源厅国土资源信息中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年减少2,978.23元，下降14.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省自然资源厅国土资源信息中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省自然资源厅国土资源信息中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无增减变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省自然资源厅国土资源信息中心2024年公务用车购置及运行维护费为17,000.00元，较上年减少2,978.23元，下降14.91%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费17,000.00元，较上年减少2,978.23元，下降14.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比，减少原因：为贯彻落实厉行节约，过紧日子要求，严格落实三公经费只减不增原则，对三公经费进行压缩，所以公务用车购置及运行维护费比上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省自然资源厅国土资源信息中心无相关项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省自然资源厅国土资源信息中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省自然资源厅国土资源信息中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省自然资源厅国土资源信息中心资产总额82,409,424.85元，其中，流动资产4,146,248.74元，固定资产15,139,392.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产63,123,784.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,145,269.94元，其中固定资产增加647,690.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产130项，账面原值532,410.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）其他说明
1.云南省自然资源厅国土资源信息中心无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算支出预算表为空表。
2.云南省自然资源厅国土资源信息中心无政府购买服务预算，故2024年政府购买服务预算表为空表。
3.云南省自然资源厅国土资源信息中心无省对下转移支付预算，故2024年省对下转移支付预算表为空表。
4.云南省自然资源厅国土资源信息中心无省对下转移支付绩效目标，故2024年省对下转移支付绩效目标表为空表。
5.云南省自然资源厅国土资源信息中心截止至2024年预算编制期间无中央转移支付补助项目支出预算，故2024年中央转移支付补助项目支出预算表为空表。
附件：