第一部分 云南省矿业权交易中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省矿业权交易中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省矿业权交易中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2006年，为认真贯彻落实省政府加强矿产资源管理的决定精神，切实推进我省矿业权市场建设，建立统一的有形矿业权流转平台，从而严格规范矿业权二级市场，充分利用国内外两个市场、两种资源，使我省的矿产资源优势真正转化为产业优势，经批准由省国土资源厅出资举办云南省矿业权交易中心。2018年，按照中共云南省委编办《云南省自然资源厅所属事业单位机构编制方案》（云编办〔2018〕212号）文件确定，云南省矿业权交易中心主管部门为云南省自然资源厅，单位类别为公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职责为：承担矿业权出让交易业务，承办矿业权转让交易业务，为矿业权交易活动提供服务指导。
（二）机构设置情况
云南省矿业权交易中心共设置0个内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真开展主题教育工作。遵照党中央关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的部署、云南省委关于主题教育实施意见的要求，按照省自然资源厅关于深入开展主题教育实施工作安排，认真组织干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，坚定理想信念，加强党性修养，筑牢对党忠诚的政治品格，坚守人民至上的政治立场，从伟大思想中汲取奋发进取的智慧和力量，提升政治能力、思维能力和实践能力，树立和践行正确政绩观，永葆为民务实清廉的政治本色，努力在改造主观世界和客观世界上取得新进步。
2.深入开展调查研究工作。按照党中央关于在全党大兴调查研究的部署安排及省委工作要求，结合厅党组部署，根据矿业权交易中心实际，聚焦工作任务及问题，结合基层矿业权交易工作情况，总结实践成果和经验教训，针对以往基础工作，深入分析当前的现状和存在的问题，综合研究、分析，结合工作需要，研究提出思路和措施。同时，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神有机结合起来，一体学习领会，一体贯彻落实，全力服务云南省“三个定位”、助推实施“3815”战略发展目标，为贯彻落实省委省政府关于壮大资源经济的决策部署，切实做好矿产资源要素保障工作，积极参与调查研究，组织开展全省矿业权出让转让等交易工作情况调研、综合分析等，配合研究《云南省自然资源领域壮大矿产资源经济三年行动方案（2023—2025年）》，切实把学习成果转化为履行自然资源管理职责任务的工作举措和实际成效。
3.积极开展各项整改工作。认真学习对照，抓好检视整改，按照“边学习、边对照、边检视、边整改”的要求，按照省厅部署，结合省厅端午节劳动节假日廉政警示、“清廉自然”建设行动、驻省自然资源厅纪检监察组关于落实“固堤行动”深入纠治违规吃喝和公款旅游或变相公款旅游问题的监督检查工作、2023年度“清源行动”交叉监督检查工作，抓好检视整改工作，推动问题解决。同时，积极配合落实“‘躺平式’干部专项整治”，按照厅党组“专项整治重点任务方案”要求，落实工作责任，积极配合推进专项整治工作，结合审计存在问题落实整改。
4.主动开展专项业务工作。近期，结合财政部自然资源部和国家税务总局关于《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10号）的发布实施，配合矿管处、储量处开展涉及矿业权出让合同关系等范畴的调查研究工作，就矿业权出让收益新旧政策衔接等进行研究并提供意见建议；结合矿业权出让（转让）业务，组织落实业务流程、挂牌出让系列文件等调查研究工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,146,600.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入4,938,600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入208,000.00元。
与上年对比，部门总收入增加了2,685,700.00元，增加109.13%。主要原因是：一是上级主管部门安排乡村振兴工作经费1,820,200.00元；二是上级工会缴费增幅较大；三是为基本支出增长的测算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入0.00元，其中：本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,146,600.00元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
部门支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70,000.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出37,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69,000.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40,000.00元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,000.00元，主要用于单位职工其他医疗支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行4,346,600.00元，主要用于在职人员工资福利等支出，以及今年安排的乡村振兴工作经费。
自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出252,000.00元，主要用于聘用人员的工资
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69,000.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额27,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算26,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省矿业权交易中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省矿业权交易中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：按照省自然资源厅严格执行《中央办公厅关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》规定，根据实际工作需要合理确定出国人选，不搞照顾性和无实质性内容的一般性出访，严格执行领导干部一定周期出国次数的限制规定；中心加强因公出国经费统筹管理，2024年没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费
云南省矿业权交易中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因：中心认真落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，严格精减和压缩公务接待费支出，2024年没有安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省矿业权交易中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化的原因：中心认真落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精减和压缩公务用车运行维护费支出；因为我单位为公益二类自收自支事业单位，因此公务用车购置及运行维护费由单位自筹，不从一般公共预算财政支出安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省矿业权交易中心2024年无项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省矿业权交易中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，比去年减少0.00元，降低0.00%。主要原因是云南省矿业权交易中心属事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省矿业权交易中心部门资产总额131,203,019.11元，其中，流动资产126,701,286.16元，固定资产4,501,732.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,105,546.81元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明
云南省矿业权交易中心无财政拨款，故2024年财政拨款收支预算总表为空；
云南省矿业权交易中心无一般公共预算支出，故2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）为空；
云南省矿业权交易中心无一般公共预算“三公”经费，故2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；
云南省矿业权交易中心无政府性基金，故2024年政府性基金预算支出预算表为空；
云南省矿业权交易中心无政府购买服务，故2024年政府购买服务预算表为空；
云南省矿业权交易中心无省对下转移支付，故2024年省对下转移支付预算表为空；
云南省矿业权交易中心无省对下转移支付，故2024年省对下转移支付绩效目标表为空；
云南省矿业权交易中心无新增资产，故2024年新增资产配置表为空；
云南省矿业权交易中心无中央转移支付补助项目，故2024年中央转移支付补助项目支出预算表为空；
云南省矿业权交易中心无部门项目中期规划，故2024年部门项目中期规划预算表为空。
附件：