第一部分 云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省自然资源厅国土规划整理中心是省自然资源厅下属公益一类事业单位，主要职责为：承担国土资源规划、土地开发整理、国土综合整治、国土空间生态保护修复、土地复垦、国土资源监测评价的技术性、服务性和事务性工作。
（二）机构设置情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心内设科室3个分别为：综合业务科、监测评价科、整治修复科。中心设有正处级领导职数1名（整理中心主任），副处级领导职数2名（整理中心副主任）。国土规划整理中心无下属单位。
（三）重点工作概述
1.组织开展全省国家批复的全域国土综合整治项目的实施监管工作，负责项目立项论证、实施监管、竣工验收和信息报备；2.负责组织全省城乡建设用地增减挂钩项目验收复核、成果报备，指标归还工作；3.组织开展全省耕地资源质量分类调查、耕地资源质量等别调查评价工作，负责建立和更新全省耕地资源质量数据库；4.开展全省国土综合整治及国土空间生态修复标准化研究和技术服务，年内重点开展《云南省国土综合整治预算费用定额标准》《云南省城乡建设用地增减挂钩项目验收规范》等标准研究；5.参与全省历史遗留矿山、山水林田湖草沙一体化修复项目的事务性工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6,204,002.54元，其中：一般公共预算6,204,002.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2024年部门财务总收入6,204,002.54元较2023年部门财务总收入7,349,175.72元减少1,145,173.18元，减少15.58%。其中：一般公共预算较2023年7,299,175.72元减少1,095,173.18元，减少15.00%。主要原因分析一是2023年结转至本年度的项目资金减少。二是财政资金收紧，项目绩效目标调整，项目投资核减。三是2024年度整理中心未编制自有资金预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6,204,002.54元，较2023年财政拨款收入7,299,175.72元，减少1,095,173.18元，减少15.00%。其中：本年收入6,133,754.54元，与2023年6,776,827.23元，对比减少643,072.69元，减少9.49%。上年结转收入70,248.00元。较2023年522,348.49元，减少452,100.49元，减少86.53%。政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。减少主要原因分析一是2023年结转至本年度的项目资金减少。二是财政资金收紧，项目绩效目标调整，项目投资核减。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6,204,002.54元。财政拨款安排支出6,204,002.54元，其中：基本支出4,366,944.54元，与上年4,489,161.08元对比2024年基本支出减少122,216.54元，减少2.72%，主要原因分析：2024年工作人员薪级及职级调整，导致基本支出减少；项目支出1,837,058.00元，与上年对比2024年项目支出2,810,014.64减少972,956.64元。减少34.62%，主要原因分析一是2023年结转至本年度的项目资金减少。二是财政资金收紧，项目绩效目标调整，项目投资核减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,700.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出392,693.28元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出46,215.31元，主要用于政策规定的社保费用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗265,067.96元，主要用于事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助141,131.56元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,920.00元，主要用于行政事业单位医疗的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护1,837,058.00元，主要用于自然资源利用与保护等方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行3,164,080.18元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金344,136.25元，主要用于本级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省自然资源厅国土规划整理中心没有与中央配套事项，与中央配套事项方面支出为0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省自然资源厅国土规划整理中心没有与中央配套事项，按既定政策标准测算补助事项支出为0万元。
（三）经济社会事业发展事项
云南省自然资源厅国土规划整理中心社会经济发展事项支出为0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,668,910.00元，其中：政府采购货物预算69,100.00元、政府采购服务预算1,599,810元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省自然资源厅国土规划整理中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：整理中心无相关预算。
（二）公务接待费
云南省自然资源厅国土规划整理中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：整理中心无相关预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省自然资源厅国土规划整理中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：根据中央八项规定精神，年内压缩三公经费开支，规范和严控公务用车运维费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
国土规划整理中心无相关项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省自然资源厅国土规划整理中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：国土规划整理中心不涉及相关经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省自然资源厅国土规划整理中心部门资产总额3,462,848.12元，其中，流动资产2,697,506.10元，固定资产765,342.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63,801,306.78元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）其他说明事项
国土规划整理中心无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空。
国土规划整理中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
国土规划整理中心无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表为空。
国土规划整理中心无对下转移支付预算，故对下转移支付绩效目标表为空。
国土规划整理中心无上级补助项目，故上级补助项目支出预算表为空。
附件：