第一部分 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）是管理全省测绘成果、基础地理空间信息的公益一类正处级事业单位。其主要职能是履行国家《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国档案法》及《中华人民共和国测绘成果管理条例》等法律法规中的相应职责。负责全省测绘地理信息成果、档案的收集管理和分发服务，以及测绘现势资料调查更新、全国地理信息资源目录服务系统云南站点元数据更新与维护；负责全省基础地理信息数据库建设；协助涉密测绘地理信息成果保密检查；承担省级地理信息时空云平台的建设、维护、应用推广，为全省测绘地理信息应急和数字城市以及智慧城市建设提供尊龙官方平台的技术支持和保障。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、总工办、财务部、大数据部、发展研究部、遥感应用部、成果档案部、现势资料部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续更新测绘地理信息成果，提升测绘地理信息服务保障能力
测绘地理信息成果是国家经济建设、国防建设、社会发展的基础性资料，测绘地理信息成果服务保障是一项重要的基础性工作。围绕新时期测绘工作“两支撑、两服务”的根本定位，依法进行测绘地理信息成果管理，为社会经济发展和自然资源管理提供高质量测绘地理信息服务保障。
（1）完成本年度测绘成果资料的归档、建库、备份、编目、分发和保密检查等工作。按照行政审批任务，完成测绘地理信息成果分发服务工作。
（2）完成全省1:25万、1:5万、1:1万地理空间框架数据更新、电子地图制作切片、时空信息云平台地图服务发布。
（3）开展省级基础地理信息数据传输网络的运行维护、设备更新、信息安全管理及网络安全测评。
2.开展自然资源调查监测成果分析评估，拓展自然资源调查监测体系内涵
自然资源调查监测是自然资源管理链条的前端，是履行“两统一”职责的重要抓手。在现有监测成果的基础上，开展分析评估、碳与生物多样性调查，推动自然资源调查监测技术体系现代化建设。
（1）以第三次全国国土调查成果及年度变更调查数据为本底，整合行业数据，开展九大高原湖泊流域、赤水河流域（云南段）等重点区域自然资源禀赋、资源利用程度、生态保护状况、交通网络覆盖、生态保护修复等分析评价，编制成果报告。
（2）以赤水河流域（云南段）为试点，建立碳源、碳汇规模核算方法体系，形成自然资源生态要素固碳能力分析评价模式；基于赤水河流域（云南段）现有生物多样性调查成果，优化生物多样性调查技术方法；开展生态碳汇与生物多样性协同治理研究。
（3）开展云南省生态保护红线保护成效评估方法研究，构建生态状况监测指标体系，建设云南省多时空尺度生态系统要素数据库，搭建监测监管成果应用环境；开展农业与生态空间内非建设用地用途管制研究。
3.支撑云南省地质灾害隐患识别和地质灾害防治工作
为支撑云南省地质灾害隐患识别和地质灾害防治“四大体系”建设，保障“云南省地质灾害隐患识别中心建设”在我省地质灾害防治工作中持续发挥作用，开展地灾影像大数据库数据及服务更新、时空信息云平台及大数据平台维护、信息安全管理及相关设备更新补充。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入27,500,548.98元，其中：一般公共预算27,178,348.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入322,200.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2023年26,232,298.57元增加了1,268,250.41元，增长4.83%。其中：一般公共预算较2023年15,080,798.57元增加12,097,550.41元，增加80.22%，其他收入较2023年71,500.00元（上年度包括非同级财政拨款收入21,300.00元和其他收入50,200.00元）增加250,700.00元，增加350.63%，主要原因分析：一是在现有自然资源调查监测成果的基础上，拓展自然资源调查监测体系工作内容，增加了工作任务，财政拨款经费较上年度增加；二是按照2024年预算管理相关要求，公益一类事业单位的事业收入预算转为非税收入，对应成本支出纳入一般公共预算管理；三是其他收入为非本级拨付的科研补助资金，按科研项目年度计划工作内容经费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入27,178,348.98元，其中：本年收入26,791,314.26元，上年结转收入387,034.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,791,314.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2023年15,080,798.57元增加12,097,550.41元，增加80.22%。其中：本年收入较2023年14,168,191.20元增加12,623,123.06元，增加89.09%，上年结转收入较2023年912,607.37元减少525,572.65元，减少57.59%。主要原因分析：一是按照2024年预算管理相关要求，公益一类事业单位的事业收入预算转为非税收入，对应成本支出纳入一般公共预算管理；二是在现有自然资源调查监测成果的基础上，拓展自然资源调查监测体系工作内容，增加了工作任务，财政拨款经费较上年度增加；三是2023年我单位高度重视部门预算执行工作，加快了项目预算执行进度，2024年上年结转金额较2023年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出27,500,548.98元。财政拨款安排支出27,178,348.98元，其中：基本支出17,757,314.26元，与上年对比，较2023年9,486,391.20元增加8,270,923.06元，增长87.19%，主要原因分析：一是公益一类事业单位的事业收入预算转为非税收入，用非税收入安排的人员绩效工资、社保、公积金等基本支出纳入一般公共预算；二是工作人员工资调整、职务职称正常晋升，人员类项目经费较上年增加；项目支出9,421,034.72元，与上年对比，较2023年5,594,407.37元增加3,826,627.35元，增加68.40%，主要原因是在现有自然资源调查监测成果的基础上，拓展自然资源调查监测体系工作内容，增加了工作任务，财政拨款经费较上年度增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出34,814.72元，主要用于高层次科技人才培养引进支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,420.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,451,102.88元，主要用于事业单位基本养老保险单位缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出78,927.43元，主要用于事业单位其他社会保障和就业方面支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗752,494.44元，主要用于事业单位基本医疗保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助477,373.37元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,860.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管9,453,320.00元，主要用于省级测绘地理信息、自然资源管理技术支撑、生产用电、其他人员等基本和项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行12,627,754.33元，主要用于事业单位的基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,209,381.81元，主要用于住房公积金单位缴纳部分。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1,051,900.00元，主要用于省级地质灾害防治专项支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目64个，采购预算总额5,127,299.44元，其中：政府采购货物预算2,586,980.00元、政府采购服务预算2,540,319.44元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：严格执行《中央办公厅关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》规定，无出国（境）工作计划，故无此项支出。
（二）公务接待费
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：根据中央八项规定精神，严格精减和压缩公务接待费支出，无公务接待事项，故无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）部门2024年公务用车购置及运行维护费为43,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：根据中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定，加强内部管理和财务核算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无纳入部门预算绩效目标重点审核项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比不变，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，无机关运行预算经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）部门资产总额53,562,698.23元，其中，流动资产19,182,339.98元，固定资产32,909,858.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,470,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,866,473.13元，其中固定资产增加782,910.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
（四）其他说明
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）无省对下转移支付预算，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空表。
附件：