第一部分 云南省基础测绘技术中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省基础测绘技术中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省基础测绘技术中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省基础测绘技术中心是云南省自然资源厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为负责省级基础测绘项目生产过程质量技术监督保障。负责提供基础测绘技术公益服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、技术室、项目规划室、成果应用开发部、无人机航拍技术服务部。主任1名（正处级）、副主任2名（副处级）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续抓好支部党建工作。坚持党建工作与中心业务工作同谋划、同部署、同推进，促进党建所长所能与中心任务所需、业务工作所求有机衔接，充分发挥党建工作对业务工作的引领作用，以更高标准、更高要求做好支部党建工作。
2.持续加强支部党风廉政建设和党群工作建设。紧密结合中心工作，开展经常化和制度化的党风廉政和反腐败教育，严肃党风党纪，加强党风廉政建设，对存在的问题，狠抓整改落实，切实提高全体干部职工的思想意识，服务意识，廉洁自律和廉政为民意识，积极团结，增强行动自觉，推动单位工作高质量发展。
3.继续做好应急测绘保障工作。坚持“平急结合、以应急为先”的运维模式，进一步加强航空应急测绘保障能力建设，做好彩虹4中长航时无人机等航空应急测绘系统的运行维护，强化应急测绘保障训练演练，提高应急测绘响应能力和水平，做好国家航空应急测绘保障云南基地的管理工作。在做好应急测绘保障工作的同时，充分发挥无人机摄影专业优势，为全省地质灾害防治、自然资源调查监测、国土空间规划等提供服务支撑。
4.继续做好全省卫星导航定位基准服务。继续履行好省自然资源厅对全省提供卫星导航定位基准服务职责，进一步加强cors专业人才队伍培养，以更高标准和要求做好全省综合卫星导航定位服务系统yncors管理和运维工作。加强基准站点巡查、故障处理和服务保障，确保yncors系统连续、安全、稳定运行。采取多种措施提高便民利民服务能力，做好yncors运维平台的研发和开发，实现yncors服务便捷和稳定可靠，进一步加强系统在各行各业的推广使用，提高yncors的影响力和知名度，为全省经济社会发展提供测绘基准服务保障。积极配合中国测绘科学研究院完成1909工程项目的收尾验收工作。
5.继续为全省地质灾害影像获取做好服务。充分发挥无人机航空摄影专业优势，继续为全省地质灾害隐患点识别提供高分辨率遥感影像获取服务。
6.组织好2024年度云南省自然资源调查监测劳动和技能竞赛及组织参加自然资源系统测绘地理信息行业职业技能国赛，争取我省参赛选手在国赛上取得优异成绩。同时为参加云南省第三届自然资源系统测绘地理信息行业职业技能竞赛的前10名选手向省总工会、省人社厅申报“全省技术能手”“全省技术状元”“五一劳动奖章”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入16,097,867.54元，其中：一般公共预算15,729,367.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入368,500.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2023年18,648,837.01元减少2,550,969.47元，减少13.68%，其中：一般公共预算较2023年12,667,877.01元增加3,061,490.53元，增加24.17%；事业收入较2023年5,559,460.00元减少5,559,460.00元，减少100.00%；其他收入较2023年20,100.00元增加348,400.00元，增加1733.33%；非同级财政拨款收入较2023年401,400.00元减少401,400.00元，减少100.00%，主要原因分析：（1）2024年度省级地质灾害防治专项资金因拓展任务类型和范围，较2023年增加地质灾害隐患调查装备和相关任务工作量，一般公共预算较2023年增加；（2）按照2024年预算管理相关要求，公益一类事业单位的事业收入预算转为非税收入，对应成本支出纳入一般公共预算管理；（3）其他收入为非本级财政拨款收入，具体是非本级拨付的科研补助资金，较2023年增幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入15,729,367.54元，其中：本年收入14,731,052.54元，上年结转收入998,315.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,731,052.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2023年12,667,877.01元增加3,061,490.53元，增加24.17%，其中：本年收入较2023年12,129,975.01增加2,601,077.53元，增加21.44%；上年结转收入较2023年537,902.00元增加460,413.00元，增加85.59%，主要原因分析：（1）2024年人员工资调整、职务职级晋升，人员经费较2023年增加；（2）2024年度省级地质灾害防治专项资金因拓展任务类型和范围，较2023年增加地质灾害隐患调查装备和相关任务工作量，一般公共预算较2023年增加；（3）按照2024年预算管理相关要求，公益一类事业单位的事业收入预算转为非税收入，对应成本支出纳入一般公共预算管理。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出16,097,867.54元。财政拨款安排支出15,729,367.54元，其中：基本支出7,548,152.54元，与上年对比，较2023年7,182,439.01元增加365,713.53元，增加5.09%，主要原因分析：（1）人员工资调整、职务职级晋升，人员经费较2023年增加；（2）公益一类事业单位的事业收入预算转为非税收入，用非税收入安排的人员绩效工资、社保、公积金等基本支出纳入一般公共预算；项目支出8,181,215.00元，与上年对比，较2023年5,485,438.00元增加2,695,777.00元，增加49.14%，主要原因分析：2024年度省级地质灾害防治专项资金因拓展任务类型和范围，较2023年增加地质灾害隐患调查装备和相关任务工作量，一般公共预算较2023年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,710.00元，主要用于单位离退休人员的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出637,051.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出75,796.50元，主要用于事业单位人员其他社会保障和就业方面支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗587,409.56元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助356,880.33元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,350.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管5,003,082.00元，主要用于省级测绘地理信息、其他人员等支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行5,537,614.22元，主要用于事业单位的基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金513,140.73元，主要用于缴纳2024年职工住房公积金单位负担部分。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治2,973,333.00元，主要用于地质灾害防治方面的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省基础测绘技术中心没有与中央配套事项，与中央配套事项方面支出为0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省基础测绘技术中心没有按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项方面的支出为0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
云南省基础测绘技术中心没有经济社会事业发展事项，经济社会事业发展事项方面的支出为0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算总额5,601,560.00元，其中：政府采购货物预算2,078,400.00元、政府采购服务预算3,523,160.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省基础测绘技术中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,500.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省基础测绘技术中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定，加强内部管理和财务核算，严格精减和压缩因公出国（境）费支出，确保经费不超上年。
（二）公务接待费
云南省基础测绘技术中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定，加强内部管理和财务核算，严格精减和压缩公务接待费支出，确保经费不超上年。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省基础测绘技术中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为148,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费148,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年对比无变化的原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定，加强内部管理和财务核算，严格精减和压缩公务用车购置及运行维护费支出，确保经费不超上年。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无纳入部门预算绩效目标重点审核项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.基础测绘与地理信息监管：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。
6.地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省基础测绘技术中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，较2023年增加0.00元。
主要原因分析：我部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省基础测绘技术中心部门资产总额73,894,660.47元，其中，流动资产11,093,645.24元，固定资产62,147,940.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产653,075.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加33,728,033.94元，其中固定资产增加691,620.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省基础测绘技术中心无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省基础测绘技术中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
云南省基础测绘技术中心无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
云南省基础测绘技术中心无省对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省基础测绘技术中心截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
附件：