第一部分 云南省地图院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省地图院2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省地图院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为国家建设提供基础测绘服务，国家基本比例尺地形图测制（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000、1:250000、1:500000、1:1000000），国家基础地理信息数据采集（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:50000、1:250000、1:1000000），国家数字地图“4d”产品生产（数字高程模型dem、数字栅格地图drg、数字矢量地图dlg），地理信息系统（gis）应用开发服务，地形要素测绘，专题数据库建设与管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：总工办、质检处、生产处、办公室、财务科、人事科、数据分院、制图中心、测绘遥感分院、地理国情分院、天地图事业部。处级领导3名（正处级0名、副处级3名）。所属单位0个。
（三）重点工作概述
围绕中心工作，扎实做好各项生产任务。我们要充分挖掘数据要素的潜能，以数据赋能支撑自然资源保护、监测、管理及支撑自然资源工作的现代化。在地图制图、调查监测、执法、耕保、增减挂钩、自然资源审计、国土空间规划等延续业务中主动求变，紧抓成果质量和服务深度，精益求精推陈出新。在自然资源开发利用、国土空间生态修复等新业务中与时俱进、开拓创新，在数据资源整合运用、实景三维、地理信息公共服务平台和信息化建设中久久为功、行稳致远。
1、要做好为地图和地理信息保障服务。包括深化服务意识，继续为省提供好地图保障服务。整合资源、多措并举加强天地图云南建设，筹措资金提升运行支撑能力，大力推动州市节点一体化建设，深入开展增值服务应用，切实提升服务能力。
2、要持续做好调查监测项目。充分总结今年的经验教训，不断优化工作方法和技术流程，不断提升效率和质量，同时结合卫片执法适度做好县级任务的扩展。
3、要主动应对卫片执法业务改革。积极作为、提前谋划，调整完善工作流程和技术流程，适应新的工作模式，确保土地卫片执法服务水平再提升。
4、要做好耕地保护相关工作。主动谋划，配合耕保处做好省级耕地卫片监管，做好大占补背景下原有业务的流程更新和衔接。
5、要加强增减挂钩省级验收。在新的要求下，不断优化增减挂钩验收流程，调整验收组织结构，适度开展部门协同，适应新的办公机制，合理做好经费使用，确保验收工作顺利开展。六是要抢抓机遇、开拓创新，深化业务新领域。新的一年，我们要继续发挥自身优势，在实景三维建设、增减挂钩和生态修复方案编制、园区用地评价、国土空间规划、自然资源资产审计、州市级工作用图、耕地保护图编制等领域深入延伸拓展新的尊龙官方平台的业务范围，将发展的蓝图绘得更大更好
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。
车辆编制9辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入84,883,998.40元，其中：一般公共预算51,672,198.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入33,211,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入较2023年81,402,943.35元增加3,481,055.05元，增加4.28%，其中：一般公共预算较2023年43,007,736.72元增加8,664,461.68元，增加20.15%，事业收入较2023年33,565,500.00元减少353,700.00元，减少1.05%。主要原因分析：（1）一般公共预算较上年增加是因为财政投资预算项目增加；（2）事业收入预算较上年减少，是由于预期市场合同金额减少、合同收款到账比例降低。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入51,672,198.40元，其中：本年收入51,672,198.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,672,198.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2023年43,007,736.72元增加8,664,461.68元，增加20.15%。其中，本年收入较2023年43,007,736.72元增加8,664,461.68元，增加20.15%，上年结转收入较2023年4,829,706.63元减少4,829,706.63元，减少100%。主要原因分析：（1）一般公共预算较上年增加是因为财政拨款预算项目增加；（2）上年结转收入减少是因为跨年度预算项目金额减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出84,883,998.40元。财政拨款安排支出51,672,198.40元，其中：基本支出11,411,560.99元。与上年对比，预算总支出较2023年81,402,943.35元增加3,481,055.05元，增加4.28%，基本支出较2023年11,409,482.92元增加2,078.07元，增加0.02%，主要原因分析：预算总支出增加是因为本年项目支出金额增加，基本支出增加原因一是人员录用引起工资增加；二是人员薪级工资、职务职级工资调整；项目支出40,260,637.41元，与上年对比项目支出较2023年36,427,960.43元增加3,832,676.98，增加10.52%，主要原因分析：本年承担财政拨款项目金额增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45,900.00元，主要用于厅属事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,053,825.12元，主要用于财政负担的基本养老保险单位缴费部分支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出136,230.17元，主要用于事业单位人员其他社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗711,331.96元，主要用于省级财政负担的基本医疗保险单位缴费部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助562,424.47元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出70,590.00元，主要用于省级财政负担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护22,402,967.65元，主要用于省级自然资源调查监测监督和空间规划技术支撑服务项目经费支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记13,118,369.76元，主要用于省级自然资源调查监测监督和空间规划技术支撑服务项目经费支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管5,219,300.00元，主要用于省级测绘地理信息专项经费支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行7,626,322.51元，主要用于事业单位人员经费及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金724,936.76元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67个，采购预算总额15,583,209.42元，其中：政府采购货物预算5,231,364.3元、政府采购服务预算10,351,845.12元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省地图院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,723.83元，较上年持平，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省地图院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：上年与本年一般公共预算因公出国（境）均无预算，故无增减变化。
（二）公务接待费
云南省地图院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：上年与本年一般公共预算公务接待费均无预算，故无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省地图院部门2024年公务用车购置及运行维护费为157,723.83元，较上年持平，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费157,723.83元，较上年持平，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：本年一般公共预算公务用车购置及运行维护费与上年持平，故无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省地图院部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省地图院部门资产总额86,723,433.13元，其中，流动资产54,818,294.87元，固定资产27,529,038.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,376,100.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,026,736.42元，其中固定资产增加2,357,733.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产280项（2022年财务账面处置），账面原值8,964,414.00元（2022年账务账面处置），实现资产处置收入3200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省地图院无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空。
云南省地图院无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
云南省地图院无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
云南省地图院无省对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省地图院无中央补助项目支出预算，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
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