第一部分 云南省遥感中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省遥感中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省遥感中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省遥感中心主要负责省级国家基础测绘工作和国家重大航空、航天、遥感摄影测量任务。为国家和省实施的重大战略、重大工程建设项目提供遥感应用尊龙官方平台的技术支持。面向社会提供遥感技术相关服务。
（二）机构设置情况
云南省遥感中心设9个内设机构（正科级），包括：办公室、组织人事处、计划财务处、生产经营处、技术质量处、数据部、基础测绘部、国情监测部、成果应用部。正处级领导职数1名，副处级领导职数3名，正科级领导职数11名，副科级领导职数10名。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一、全力做好我省重大项目遥感影像保障服务工作，为我省自然资源统一调查监测、国土空间规划编制、耕地保护、地质灾害防治、生态修复等重大项目的顺利实施提供影像保障。
二、持续推进全省自然资源统一调查监测工作。围绕全省生态文明建设和履行自然资源“两统一”职责要求，以第三次全国国土调查及最新年度国土变更调查成果为基础，在全省范围内定期开展季度动态遥感监测，及时掌握以国土利用现状为主的自然资源变化等信息，支撑国土调查成果年度更新，更好地服务耕地保护、国土空间规划、开发利用、生态修复、用途管制、执法督察以及自然资源管理考核等各项管理工作。
三、提升省级卫星应用技术中心服务保障能力，全面贯彻落实自然资源部“资源共享、务实管用”建设目标要求，持续提升现有遥感数据获取和处理能力，不断拓展应用服务领域，逐步形成“预先规划、主动接收、按需生产、快速服务”的遥感应用技术体系和服务模式，实现卫星应用产品服务标准化、网络服务便捷化、技术服务精准化、综合服务平台化。
四、加快构建贯通三级的卫星应用技术体系。加快推进卫星应用技术中心市县节点建设，构建贯通省、市、县三级卫星应用技术体系，提高全省卫星应用技术服务能力。加强卫星遥感技术研究与应用推广，形成具有云南特色可复制、可推广的遥感应用服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。
车辆编制9辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入81,197,493.69元，其中：一般公共预算40,813,034.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入38,709,159.12元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,675,300.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2023年67,951,577.87元增加13,245,915.82元，增加19.49%，其中：一般公共预算较2023年46,650,506.63元减少5,837,472.06元，减少12.51%，事业收入较2023年21,301,071.24元增加17,408,087.88元，增加81.72%，其他收入较2023年0.00元增加1,675,300.00元，增加100%。主要原因分析：（1）一般公共预算减幅较大，一是与2023年上年结转金额比较减少较大；二是机关事业单位职业年金缴费支出按照财政安排没有编制预算，减少幅度较大；三是自然资源调查与确权登记、基础测绘与地理信息监管项目工作量及预算费用较2023年均减少。（2）事业收入预算较2023年变动幅度较大，经营项目较2023年增加较多。（3）其他收入较2023年增加，是2024年将退休人员生活补贴与省医保中心拨付我单位体检费纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入40,813,034.57元，其中：本年收入40,715,481.47元，上年结转收入97,553.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,715,481.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2023年46,650,506.63元减少5,837,472.06元，减少12.51%，主要原因分析：一是上年结转收入减少；二是机关事业单位职业年金缴费支出按照财政安排没有编制预算，减少幅度较大；三是自然资源调查与确权登记、基础测绘与地理信息监管项目工作量及预算费用较2023年均减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出81,197,493.69元。财政拨款安排支出40,813,034.57元，其中：基本支出10,168,538.86元，与上年对比较2023年10,949,606.63元减少781,067.77元，减少7.13%，主要原因分析：是机关事业单位职业年金缴费支出按照财政安排没有编制预算，2024年预算支出为0.00元；项目支出30,644,495.71元，与上年对比较2023年35,700,900.00元减少5,056,404.29元，减少14.16%，主要原因分析：是自然资源调查与确权登记、基础测绘与地理信息监管项目工作量及预算费用较2023年均减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41,580.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出943,648.96元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出122,018.49元，主要用于省级财政负担的事业单位人员其他社会保障和就业方面支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗636,963.05元，主要用于省级财政负担的基本医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助531,001.18元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出64,350.00元，主要用于省级财政负担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护262,000.00元，主要用于自然资源利用与保护国土空间生态修复方面的支出。主要工作是获取并处理生态修复区、监测区不少于394000平方公里0.5至2米卫星遥感影像数据。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记12,648,453.10元，主要用于自然资源调查与确权登记方面的支出。其中国土年度变更调查是完成5个州（市）的2023年度国土变更任务。季度监测是完成5个州（市）季度监测任务。自然资源专项监测是采购并处理全省重点区域约6.5万平方千米0.5米分辨率多光谱遥感影像数据。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管17,060,042.61元，主要用于基础测绘与地理信息监管方面的支出。为满足全省自然资源调查和监管需要，覆盖全省遥感影像采集及数据处理：获取全省39.4万平方千米卫星遥感影像数据，并制作形成正射影像图数据。自然资源卫星应用技术研究：开展建设集数据管理生产、主业应用和应用服务为一体的“云南省卫星应用技术中心”。点云绘滇工程外业数据获取及数据处理：获取并处理全省激光lidar点云数据3.4万平方公里。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行6,827,369.23元，主要用于事业单位人员经费及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金634,407.95元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1,041,200.00元，主要用于地质灾害防治及应急管理方面的支出。主要是完成接收处理4期云南省地质灾害高风险区共计8万平方千米的l波段差分干涉sar卫星（l-sar）数据，并制作干涉形变影像图，满足云南省地质灾害隐患识别中心建设sar卫星（l-sar）数据保障需求。为云南省地质灾害隐患识别中心建设提供全省394000平方公里1-2米高分辨率卫星遥感正射影像成果。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项，中央配套事项方面的支出为0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项方面的支出为0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项，经济社会事业发展事项方面的支出为0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，采购预算总额27,152,889.48元，其中：政府采购货物预算4,605,830.00元、政府采购服务预算22,547,059.48元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省遥感中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,899.48元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省遥感中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，严格控制因公出国（境）费支出。2024年无因公出国（境）项目，故无此项支出。
（二）公务接待费
云南省遥感中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，严格控制公务接待费支出，确保经费不超上年。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省遥感中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为108,899.48元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费108,899.48元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，严格控制公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省遥感中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
主要原因是云南省遥感中心为非参公管理事业单位，无机关运行预算经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省遥感中心部门资产总额34,736,202.82元，其中，流动资产21,766,424.57元，固定资产7,764,305.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,205,472.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,036,745.46元，其中固定资产减少2,831,345.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省遥感中心无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省遥感中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
云南省遥感中心无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
云南省遥感中心无省对下转移支付预算，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省遥感中心截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
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