第一部分 云南省测绘工程院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省测绘工程院2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省测绘工程院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省测绘工程院成立于1975年，是云南省自然资源厅直属事业单位，全国首批甲级测绘资质单位，云南首家通过iso9001:2000质量管理体系认证的测绘单位，连续七届被省委、省政府授予“文明单位”光荣称号。我院主要负责省级国家大地基准框架建设，省级基本比例尺地形图测制更新和基础地理信息数据处理应用。面向社会提供测绘技术相关服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置十四个科室及分院，其中包括：生产处、质检处、总工（技术开发）办、财务科、人事科、离退办、办公室、后勤中心8个职能部门及一分院、二分院、三分院、四分院、地图分院、自然资源信息中心6个生产分院。处级领导职数为1正4副：正处级1名，副处级4名。下属单位0个。
（三）重点工作概述
根据2024年部门预算编报内容及全省自然资源工作会议确定的工作重点和目标，结合云南省测绘工程院职能职责，院2024年重点工作如下：
1.云南省自然资源监测及核定项目工作
（1）自然资源调查监测牵头工作。作为全省自然资源调查监测技术牵头单位，充分发挥技术主导作用。一是负责编写全省自然资源常规监测实施方案、年度国土变更调查实施方案、作业指导书等技术文件，为全省自然资源调查监测工作设计完整的技术路线和技术方法；二是面向全省组织开展常规监测、2024年度国土变更调查、调查监测业务技术平台（云调查平台）应用等业务技术培训，指导各级技术人员严格按照规程标准作业；三是及时解答工作中的技术难题。
（2）自然资源调查监测工作。完成昆明市、曲靖市、普洱市、文山州、怒江州、迪庆州共6个州市48个县（市、区）自然资源常规监测和2024年度国土变更调查工作，面积16.77万平方千米，包括疑似变化图斑的内业提取、省级监理检查及数据建库工作等。
（3）自然资源调查监测数据汇总分析工作。对全省16个州（市）129个县常规监测、2024年度国土变更调查成果进行汇总、统计、分析，形成季末及年末库数据，为自然资源调查提供基础库数据，并编写自然资源调查成果分析报告及图册，提出自然资源管理建议，为省自然资源厅履行自然资源“两统一”职责提供有力技术支撑。
（4）云南省自然资源调查监测业务技术平台升级维护。开展云调查平台业务模块升级维护、软硬件支撑环境扩容，为国土变更调查、常规监测等业务提供平台支撑。
（5）省级新增耕地核查工作。根据云南省自然资源厅工作安排，完成新增耕地项目的省级核查工作，负责新增耕地核定专班内业日常工作，开展占补平衡补充耕地项目实地抽查核查，负责云南省补充耕地指标交易系统运维。
2.省级测绘地理信息专项工作
（1）云南省现代测绘基准体系基础设施建设——三等水准网建设工作。完成三等水准网建设年度实施方案、技术总结、工作报告、检查报告编制，选埋三等水准点500点、联测三等水准路线2500千米。
（2）地形级实景三维数据生产及建库试点。开展地形级基础地理实体试生产：以江川区、澄江市、通海县为项目区域，面积总计2302.88平方千米，完成1:10000基础数据更新、地形级基础地理实体生产与建库，形成可推广、适用性强的数据更新及实体生产技术路线，编制相关数据规范、作业指导书；开展实景三维云南框架系统及支撑环境建设，满足全省地形级实景三维场景、倾斜三维mesh模型、试点区域地理实体数据、精细化三维模型等多源数据集成管理、三维展示、高效交互，支持数据服务快速发布、综合分析、物联感知数据接入、场景应用构建等。
（3）云南省测量标志数据库更新。对云南省测量标志数据库进行更新维护，开展全省三等水准点约2300点资料整理、入库工作。
3.发挥技术支撑作用，做好经验推广及技术服务
（1）持续开展cors地方坐标发布系统等技术保障、运行维护，为系统部署单位提供尊龙官方平台的技术支持。
（2）开展自然资源三维立体时空数据库建设工作。应用计算机、卫星遥感、信息化及人工智能等技术，融合我省自然资源调查监测、国土空间规划、森林资源调查、生态修复成果新增建设等成果，构建自然资源三维立体时空数据库，为我省自然资源职能部门履行职责提供数据支撑和便捷高效服务。
4.服务地方政府及社会，自然资源工作多元化
围绕自然资源管理工作，为地方政府提供测绘服务。积极参与实景三维云南建设、城市国土空间监测、生态型农田整治勘测设计、市县级新增耕地核定等工作。
5.持续抓好党建及党风廉政建设工作
院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以主题教育为契机，深入学习贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想、考察云南重要讲话精神和关于对自然资源工作的重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大精神；组织好院理论学习中心组集中学习，抓好支部规范化建设，持之以恒推进党建工作的发展。深入贯彻落实全面从严治党方针，党风廉政建设工作常抓不懈，为院各项工作提供纪律保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自
支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；
事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
2023年12月统计，在职人员编制212人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制212人。在职实有190人，其中：财政全额保障190人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员218人，其中：离休2人，退休216人。
车辆编制17辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入141,396,897.88元，其中：一般公共预算70,893,095.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入70,503,802.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2023年119,511,715.13元增加21,885,182.75元，增加18.31%，其中，一般公共预算较2023年55,390,703.61元增加15,502,392.27元，增加27.99%，主要原因分析：2024年项目经费增加。事业收入较2023年63,916,011.52元增加6,587,790.48元，增幅为10.31%。其中，2024年事业收入中，核算人员经费较2023年36,999,640.48元增加2,251,895.84元；2024年事业收入中，核算商品和服务支出较2023年26,916,371.04元增加4,335,894.64元。其他收入较2023年205,000.00元减少205,000.00元，主要原因分析：此项收入调整到事业收入中，为事业单位在职人员及离退休人员体检费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入70,893,095.88元，其中：本年收入68,012,885.98元，上年结转收入2,880,209.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68,012,885.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2023年55,390,703.61元增加15,502,392.27元，增幅27.99%，其中：本年收入较2023年47,659,041.88元增加20,353,844.10元，增幅42.71%。主要原因分析：本年财政安排拨款项目支出增加。上年结转收入较2023年7,731,661.73元，减少4,851,451.83元，减少62.75%。主要原因分析；2023年我单位根据项目工作实际，积极推动预算执行，落细落实加快执行。在多措并施下，我单位提高了预算执行的重视程度，加快了2023年预算项目执行进度，2024年结转金额较2023年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出141,396,897.88元。财政拨款安排支出70,893,095.88元，其中：基本支出23,944,545.98元，与上年对比，较2023年23,956,277.01元减少11,731.03元，降低0.05%，主要原因分析：人员工资调整、职务职级晋升。项目支出46,948,549.90元，与上年对比，较2023年31,434,426.60元增加15,514,123.30元，增幅49.35%。其中，本年项目支出44,068,340.00元，与上年对比，较2023年23,702,764.87元增加20,365,575.13元，增幅85.92%，主要原因分析：2024年开展项目为连续性项目，根据工作实际进度，调整支出；同时，院作为厅直属事业单位，承担更多任务。上年财政拨款结转项目
支出2,880,209.90元，较2023年7,731,661.73元减少4,851,451.83元，降低62.75%。主要原因分析：2023年我单位根据项目工作实际，积极推动预算执行，落细落实加快执行。在多措并施下，我单位提高了预算执行的重视程度，加快了2023年预算项目执行进度，2024年结转金额较2023年减少。事业收入安排的支出70,503,802.00元，较2023年63,800,200.00元增加6,703,602.00元，增幅为10.51%。主要原因分析：（一）人员录用及人员工资调整、职务职级晋升，相应调整弥补政策允许发放改革性补贴部分、奖励性补贴部分、政策允许发放暂予保留的高出部分、住房公积金等人员经费；（二）我院按规定用事业收入为职工缴纳财政不足养老保险部分。2024年事业收入安排的支出中，核算人员经费39,251,536.32元较2023年36,999,640.48元增加2,251,895.84元。2024年事业收入安排的支出中，核算商品和服务支出31,252,265.68元，较2023年26,916,371.04元增加4,335,894.64元。其他收入安排的支出0.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共预算财政拨款支出70,893,095.88元，按支出功能科目分类，支出情况如下：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休121,590.00元，主要用于单位离退休公用经费，其中，公用经费121,590.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,079,582.56元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出268,840.46元，主要用于省级财政负担的其他社会保障和就业支出部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,628,518.23元，主要用于省级财政负担的厅属事业单位的基本医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,301,247.42元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出158,340.00元，主要用于省级财政负担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记30,573,173.34元，主要用于自然资源调查与确权登记的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管17,557,976.56元，主要用于基础测绘与地理信息监管的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行15,693,258.11元，为保障机构正常运转所需的人员、公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,510,569.20元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门暂无省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
部门无省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目71个，采购预算总29,639,606.81元，其中：政府采购货物预算12,476,100.00元，政府采购服务预算15,363,506.81元，政府采购工程预算0.00元，无形资产1,800,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省测绘工程院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288,624.66元，较上年288,624.66元减少0.00元，减少0.00%，其中：公务用车运行维护费288,624.66元，公务接待费0.00元，因公出国境经费0.00元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省测绘工程院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位严格执行《中央办公厅关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》规定，根据实际工作需要合理确定出国人选，不搞照顾性和无实质性内容的一般性出访，严格执行领导干部一定周期出国次数的限制规定；加强因公出国经费统筹管理，确保经费开支只减不增。
（二）公务接待费
云南省测绘工程院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定，加强内部管理和财务核算，精减和压缩了公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省测绘工程院部门2024年公务用车购置及运行维护费为288,624.66元，较上年288,624.66元持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费288,624.66元，较上年持平。年末公务用车保有量为12辆。主要用于测绘地理信息项目和自然资源调查监测工作的野外作业用车费用。
持平的原因是：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定，加强内部管理和财务核算，精减和压缩了公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省测绘工程院2024年无重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标相关情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.测绘事务支出科目
（1）基础测绘：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
（2）其他测绘事务支出：反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。
3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省测绘工程院部门2024 年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，较2023年增加0.00元。
主要原因分析：我部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省测绘工程院部门资产总额93,331,826.15元，其中，流动资产32,666,464.13元，固定资产48,825,982.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,839,380.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,218,090.38元，其中固定资产增加4,175,300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入78,950.48元，其中出租资产374.10平方米，资产出租收入17,886.59元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.云南省测绘工程院无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空。
2.云南省测绘工程院无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
3.云南省测绘工程院无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
4.云南省测绘工程院无省对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表为空。
5.云南省测绘工程院无中央转移支付补助项目，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
附件：